총 소요예산 : 243,229.7백만원(국비 81,699.6 시비 112,793.1 구비 45,062 기타 3,676)
분야별 소요예산
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재원별 소요예산
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민선7기 공약사항 재정계획(재원별 소요예산)
(5대 분야, 24개 공약, 27개 단위사업)
(단위 : 백만원, %)
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| 분야 | 공약사항 | 계 (비율) |
국비 (비율) |
시비 (비율) |
구비 (비율) |
기타 (비율) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 243,229.7 (100) |
81,698.6 (33.6) |
112,793.1 (46.4) |
45,062 (18.5) |
3,676 (1.5) |
|
| 1. 안전하게 지키는 생활환경 (6개 공약, 8개 단위사업) |
소계 | 138,310 (100) |
53,779.5 (38.9) |
66,292.5 (47.9) |
16,803 (12.1) |
1,435 (1) |
| ① 셉테드 도입으로 안전한 북구 조성 | 871 (100) |
143 (16.4) |
293 (33.6) |
435 (49.9) |
||
| ② 상습침수 위험지 정비사업 조기완료 | ||||||
| 1) 덕천교차로 일원 상습침수지 해소사업 | 33,178 (100) |
16,589 (50) |
16,589 (50) |
|||
| 2) 대천천 일원 침수위험지 정비사업 | 15,771 (100) |
7,886 (50) |
7,885 (50) |
|||
| ③ 주차공간 확충으로 주차난 해결 | 53,133 (100) |
18,650 (35.1) |
16,701 (31.4) |
16,782 (31.6) |
1,000 (1.9) |
|
| ④ 대중교통 운행 확대 | 비예산 | |||||
| ⑤ 쓰레기봉투, 상·하수도 요금 인하 | ||||||
| 1) 쓰레기종량제봉투 가격인하 | 21 (100) |
21 (100) |
||||
| 2) 상·하수도 요금 인하 | 비예산 | |||||
| ⑥ 하수도 시설 정비 | 33,980 (100) |
9,834 (28.9) |
24,146 (71.1) |
|||
| 2. 활기차게 일하는 민생경제 (2개 공약, 2개 단위사업) |
소계 | 30,000 (100) |
15,000 (50) |
7,500 (25) |
7,500 (25) |
|
| ① 도시재생 뉴딜사업 추진 | 30,000 (100) |
15,000 (50) |
7,500 (25) |
7,500 (25) |
||
| ② 구포역 철도시설 재배치 사업(경부선 선형변경 및 지하화) | 미확정 (약 1조원 3,500억원) |
|||||
| 3. 자유롭게 꿈꾸는 교육문화 (9개 공약, 9개 단위사업) |
소계 | 54,266.7 (100) |
12,619.1 (23.3) |
20,862.6 (38.4) |
19,455 (35.9) |
1,330 (2.5) |
| ① 북구형 교육정책 수립 및 교육특구 지정 추진 | 18,664 (100) |
2,153 (11.5) |
2,076 (11.1) |
13,760 (73.7) |
675 (3.6) |
|
| ② 학부모 교육비 부담 해소 | 1,435 (100) |
1,435 (100) |
||||
| ③ 돌봄전담센터 운영 | 1,334.4 (100) |
638.4 (47.8) |
546 (40.9) |
150 (11.2) |
||
| ④ 보육시설 질적 개선(어린이집 등) | 2,792 (100) |
929 (33.3) |
431 (15.4) |
1,432 (51.3) |
||
| ⑤ 공동육아나눔터 확대 운영 | 1,739.3 (100) |
400.7 (23) |
522.6 (30) |
216 (12.4) |
600 (34.5) |
|
| ⑥ 문화예술교육센터 설립 | 4,916 (100) |
2,700 (54.9) |
2,216 (45.1) |
|||
| ⑦ 감동진 문화포구 조성 사업 | 23,130 (100) |
8,473 (36.6) |
14,587 (63.1) |
70 (0.3) |
||
| ⑧ 낙동강 마리나·에코벨리 조성 | 미확정 | |||||
| ⑨ 북구 영상미디어 문화사업 조성 | 256 (100) |
25 (9.8) |
176 (68.8) |
55 (21.5) |
||
| 4. 당당하게 누리는 건강복지 (4개 공약, 5개 단위사업) |
소계 | 784 (100) |
723 (92.2) |
61 (7.8) |
||
| ① 공유경제 기반 북이백세누리센터 사업 추진 | 450 (100) |
450 (100) |
||||
| ② 나만을 위한 우리동네 주치의 | ||||||
| 1) 거동불편 어르신 자택방문 “어르신 주치의”제도 도입 | 18 (100) |
18 (100) |
||||
| 2) 저소득층 건강관리를 위한 “한방주치의”지정 |
64 (100) |
7 (10.9) |
57 (89.1) |
|||
| ③ 고독사 없는 촘촘한 사회안전망 구축 | 249 (100) |
245 (98.4) |
4 (1.6) |
|||
| ④ 공공기관 등 BF 인증 의무화 | 3 (100) |
3 (100) |
||||
| 5. 소중하게 나누는 공감행정 (3개 공약, 3개 단위사업) |
소계 | 19,869 (100) |
300 (1.5) |
18,138 (91.3) |
581 (2.9) |
850 (4.3) |
| ① 구 명칭 변경 추진 | 999 (100) |
50 (5) |
249 (24.9) |
700 (70.1) |
||
| ② 소방서 건립 지원 | 17,820 (100) |
17,820 (100) |
||||
| ③ 보건소 확장 이전 | 1,050 (100) |
300 (28.6) |
268 (25.5) |
332 (31.6) |
150 (14.3) |
|
민선7기 공약사항 재정계획 (연도별 소요예산)
(5대 분야, 24개 공약, 27개 단위사업)
(단위 : 백만원)
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| 분야 | 공약사항 | 계 | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 임기후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 243,229.7 | 12,426.5 | 17,831.0 | 49,743.4 | 28,900.2 | 56,639.6 | 32,807.9 | 44,881.1 | |
| 1. 안전하게 지키는 생활환경 (6개 공약, 8개 단위사업) |
소계 | 138,310 | 11,626.5 | 7,602 | 28,589 | 17,437 | 18,535 | 12,999 | 41,521.5 |
| ① 셉테드 도입으로 안전한 북구 조성 | 871 | 276 | 159 | 436 | |||||
| ② 상습침수 위험지 정비사업 조기완료 | |||||||||
| 1) 덕천교차로 일원 상습침수지 해소사업 | 33,178 | 1,000 | 3,500 | 4,942 | 500 | 4,000 | 19,236 | ||
| 2) 대천천 일원 침수위험지 정비사업 | 17,127 | 843.5 | 5,656 | 3,500 | 1,782 | 100 | 5,245.5 | ||
| ③ 주차공간 확충으로 주차난 해결 | 53,133 | 9,783 | 3,126 | 14,619 | 8,934 | 11,686 | 4,332 | 653 | |
| ④ 대중교통 운행 확대 | |||||||||
| ⑤ 쓰레기봉투, 상·하수도 요금 인하 | |||||||||
| 1) 쓰레기 봉투값 인하 | 21 | 21 | |||||||
| 2) 상·하수도 요금 인하 | |||||||||
| ⑥ 하수도 시설 정비 | 33,980 | 700 | 3,192 | 4,567 | 4,567 | 4,567 | 16,387 | ||
| 2. 활기차게 일하는 민생경제 (2개 공약, 2개 단위사업) |
소계 | 30,000 | 7,316 | 7,199 | 433 | 8,850 | 6,202 | ||
| ① 도시재생 뉴딜사업 추진 | 30,000 | 7,316 | 7,199 | 433 | 8,850 | 6,202 | |||
| ② 구포역 철도시설 재배치 사업(경부선 선형변경 및 지하화) | |||||||||
| 3. 자유롭게 꿈꾸는 교육문화 (9개 공약, 9개 단위사업) |
소계 | 54,266.7 | 800 | 2,709 | 13,270.4 | 4,718.2 | 20,805.6 | 9,303.9 | 2,659.6 |
| ① 북구형 교육정책 수립 및 교육특구 지정 추진 | 18,664 | 1,629 | 3,457 | 3,874 | 4,814 | 4,890 | |||
| ② 학부모 교육비 부담 해소 | 1,435 | 16 | 36 | 696 | 687 | ||||
| ③ 돌봄전담센터 운영 | 1,334.4 | 118.4 | 254.2 | 209.6 | 308.6 | 443.6 | |||
| ④ 보육시설 질적 개선 (어린이집 등) | 2,792 | 100 | 1,324 | 316 | 596 | 456 | |||
| ⑤ 공동육아나눔터 확대 운영 | 1,739.3 | 980 | 127 | 198 | 215 | 219.3 | |||
| ⑥ 문화예술교육센터 설립 | 4,916 | 2,700 | 2,216 | ||||||
| ⑦ 감동진 문화포구 조성 사업 | 23,130 | 800 | 8,188 | 14,142 | |||||
| ⑧ 낙동강 마리나·에코벨리 조성 | |||||||||
| ⑨ 북구 영상미디어 문화사업 조성 | 256 | 40 | 40 | 133 | 43 | ||||
| 4. 당당하게 누리는 건강복지 (4개 공약, 5개 단위사업) |
소계 | 784 | 151 | 46 | 428 | 60 | 99 | ||
| ① 공유경제 기반 북이백세누리센터 사업 추진 | 450 | 380 | 15 | 55 | |||||
| ② 나만을 위한 우리동네 주치의 | |||||||||
| 1) 거동불편 어르신 자택방문 “ 어르신 주치의”제도 도입 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 2) 저소득층 건강관리를 위한 “한방주치의” 지정 | 64 | 2 | 12 | 17 | 17 | 16 | |||
| ③ 고독사 없는 촘촘한 사회안전망 구축 | 249 | 149 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| ④ 공공기관 등 BF 인증 의무화 | 3 | 3 | |||||||
| 5. 소중하게 나누는 공감행정 (3개 공약, 3개 단위사업) |
소계 | 19,869 | 53 | 639 | 5,884 | 8,389 | 4,204 | 700 | |
| ① 구 명칭 변경 추진 | 999 | 110 | 50 | 139 | 700 | ||||
| ② 소방서 건립 지원 | 17,820 | 53 | 529 | 5,166 | 8,228 | 3,844 | |||
| ③ 보건소 기능 확대 | 1,050 | 668 | 22 | 360 | |||||
담당부서기획감사실
담당자김동현
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